近日,市城控集團(tuán)直屬子公司中房荊門公司黨委研究通過《中房集團(tuán)荊門公司內(nèi)部監(jiān)察審計實施辦法(試行)》,為及時發(fā)現(xiàn)公司決策決定、工作推進(jìn)、生產(chǎn)經(jīng)營及內(nèi)部管理存在的問題,促進(jìn)國有資產(chǎn)保值增值和公司高質(zhì)量發(fā)展提供了遵循。
為了隨時查找公司經(jīng)營管理行為中的問題、風(fēng)險和隱患,該公司采取四種辦法,促進(jìn)監(jiān)察和審計工作相結(jié)合。
建立機(jī)制,高位推進(jìn),加快建立“三位一體”審計工作體系。成立由黨委書記任組長的內(nèi)部監(jiān)察審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確公司監(jiān)察審計部在政府監(jiān)察審計、內(nèi)部監(jiān)察審計、社會監(jiān)察審計中的角色。通過開展內(nèi)部監(jiān)察審計工作,綜合運(yùn)用事前、事中、事后監(jiān)督檢查方式,全方位構(gòu)建風(fēng)險管理體系,促進(jìn)公司經(jīng)營管理水平的不斷提升。
明確任務(wù),確保實效,快速制定監(jiān)察設(shè)計制度??茖W(xué)制定公司年度總體監(jiān)察審計計劃及單個項目審計工作方案、審計程序及審計標(biāo)準(zhǔn),建立重要事項告知制度、監(jiān)察審計協(xié)同配合機(jī)制,強(qiáng)化監(jiān)察審計部在公司日常經(jīng)營管理相關(guān)活動中的全過程參與、全流程管控,真正把防范化解重大風(fēng)險和監(jiān)督審計工作落到各領(lǐng)域、各環(huán)節(jié),全面提高權(quán)力使用的規(guī)范性和運(yùn)行質(zhì)效,確保實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)和企業(yè)戰(zhàn)略。
細(xì)化措施,壓實責(zé)任,探索建立“五個結(jié)合”的綜合監(jiān)察監(jiān)督新模式。即分級負(fù)責(zé)與分級考核相結(jié)合、定量考核與定性考核相結(jié)合、平時考核與年度考核相結(jié)合、專項督察與重點(diǎn)督察相結(jié)合、考核領(lǐng)導(dǎo)班子集體與考核領(lǐng)導(dǎo)人員個人相結(jié)合的綜合監(jiān)察監(jiān)督模式,綜合運(yùn)用個別訪談、聽取匯報、民主測評、問卷調(diào)查、專題討論、查閱審核、穿行測試、現(xiàn)場勘查、隨機(jī)抽樣、比較分析、計算核對等工作方式,確保內(nèi)部監(jiān)察審計工作有震懾、有效果。
預(yù)防在先,防范到位,強(qiáng)化各類風(fēng)險的事前研判和事先預(yù)防。結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展和主營業(yè)務(wù),細(xì)化明確公司管控、風(fēng)險管理、資金管理、固定資產(chǎn)投資、工程招投標(biāo)及合同管理、房地產(chǎn)開發(fā)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等七個方面52條風(fēng)險點(diǎn),把防范化解重大風(fēng)險貫穿到公司經(jīng)營發(fā)展的方方面面,在促發(fā)展中防范化解風(fēng)險、在防范化解風(fēng)險中促發(fā)展,以最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)要求、最實措施、最大限度助力公司高質(zhì)量發(fā)展。(文:陳鳳)
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